“관세 담당자가 없는데, 예기치 못한 세금 폭탄 맞을까 봐 걱정돼요.”

“실수로 통관 늦어져서 배송까지 늦어지면 큰일 아닌가요?”

관세와 세금은 일본 진출을 고려하는 많은 브랜드 담당자분들이 가장 많이 우려하시는 부분 중 하나입니다.

대부분의 영세한 브랜드에는 관세와 통관 전문 인력을 비치해두기 어려운 게 사실이죠.

하지만 걱정하지 않으셔도 됩니다. 반드시 알아야 할 핵심 관세와 세금 지식, 실전 노하우만 챙긴다면 충분히 리스크를 줄이고 안정적으로 시장에 진출할 수 있어요.

이번 콘텐츠에서는 일본 진출을 앞둔 브랜드가 꼭 알아야 하는 일본 관세와 세금을 총정리해서 알려드릴게요. 더불어 일본에 진출할 때 관세를 아끼고 빠르게 통관할 수 있는 꿀팁 5가지까지 담았습니다.

관세와 통관 담당자가 없어서 걱정이셨던 브랜드라면, 지금부터 차근차근 확인해보세요!

관세 담당자 없어도 괜찮을까?

결론부터 말하면, 전담 관세 담당자가 없다고 해서 일본 진출이 불가능한 건 아니에요.

다만, 최소한의 관세와 통관 지식은 반드시 알고 있어야 손해를 피할 수 있어요.

일본 수출 과정에서 가장 많이 발생하는 문제가 바로 예상치 못한 세금, 관세 부관와 통관 지연입니다.

예를 들어, 단가 계산에 세금을 반영하지 않으면 배송이 다 끝나고 난 후, 정산 시 역마진이 발생할 수 있고, 잘못된 HS코드 입력이나 수입 규제 품목 확인 누락으로 제품이 반송되거나 폐기되는 손실이 생기기도 하죠.

내부에 관세나 통관 전문 인력이 없어도 아래 내용들은 반드시 알고 있어야 리스크를 막을 수 있어요.

일본 관세 반드시 알아야 하는 이유

바로 실제 수익성에 직결되기 때문이에요. 관세와 소비세 누락 시 역마진(적자 마진)이 발생할 수 있어요.

세금을 깜빡하면 배송이 모두 끝나고 정산할 때 손해로 돌아올 수 있습니다. 예상보다 덜 남는 구조가 될 수 있는 것이죠.

또, 비용 구조를 명확히 하고 경쟁력을 확보하기 위함입니다. 금과 관세까지 미리 반영된 정확한 원가가 계산되어야 제대로 된 일본 시장 공략과 재고 주문 관리를 할 수 있어요.

이렇게 관세와 세금을 포함한 정확한 원가를 계산하면 가격 경쟁과 수익 관리를 수월하게 할 수 있습니다.

일본 진출할 때 알아야 하는 관세, 세금 총정리

1️⃣ 관세

우선 관세는 쉽게 말해, 외국에서 일본으로 물건이 들어올 때 국가가 걷는 세금이에요. 물건의 종류와 가격에 따라 관세율이 달라집니다.

일본의 관세율은 여러 가지가 있는데, 보통 다음과 같은 순서로 적용돼요.

✅ 기본세율: 일본 국내 산업을 보호하기 위해 정해진 일반적인 세율이에요.

✅ 잠정세율: 특별한 정책 때문에 일시적으로 적용되는 세율이에요.

✅ 특혜세율: 개발도상국을 돕기 위해 해당 국가에서 온 물건에 더 낮은 세율을 적용해 주는 거예요.

✅ 협정세율: WTO 같은 국제 협정이나 FTA(자유무역협정)를 맺은 나라들끼리 약속한 세율이에요.

이 중에서 특혜 세율은 해당 국가의 원산지 조건 등을 만족하는 경우에만 적용됩니다. 협정 세율은 특혜 세율이 잠정 세율이나 기본 세율보다 낮은 경우에만 적용돼요.

2️⃣ 소비세

일본의 소비세는 한국의 부가가치세(VAT)와 동일해요. 현재 세율은 10%인데요. 이 소비세는 물건값에 운임, 보험료, 그리고 관세까지 더한 금액에 10%를 곱해서 계산됩니다.

3️⃣ 특별소비세

고급 시계, 고급 모피 등 특정 사치품이나 고가품이 일정 금액을 넘을 때 추가로 붙는 세금이에요.

이 중 중요한 것은 면세 한도와 합산과세입니다.

개인 사용 목적으로 보내는 물건일 경우, 16,666엔까지 관세와 소비세가 면제돼요. 순수 물건 값 기준으로 16,666엑 (미화 약 1,560달러)까지 면세되는 것이죠. 이 금액이 넘으면 세금이 부과됩니다.

합산과세는 해외에서 직구할 때, 구매한 물품의 가격을 모두 합산하여 관세를 부과하는 것을 뜻합니다. 같은 날 같은 주소로 여러 물건이 도착하거나, 다른 날 주문했어도 같은 날 일본에 도착하면 물건 값의 합계로 세금이 부과될 수 있는 것이죠.

관세 아끼고 통관 빠르게 하는 팁 5가지

✅ 상품 구성 및 분할 출고하기

단가가 높은 제품은 여러 개 묶는 구성을 피하고 단품으로 판매하거나 고가와 저가 상품을 조합해서 총 금액이 16,666엔이 넘지 않도록 조절해보세요.

1회 주문액이 16,666엔을 넘으면 아예 분리 포장을 해서 따로 보내는 방법도 고려해볼 수 있습니다.

💡 일본은 개인 사용 목적 물품에 대해 16,666엔까지 면세 혜택을 주지만, 여러 물건이 합산과세될 수 있기 때문이에요. 이를 피하면 고객의 세금 부담을 줄여줄 수 있습니다.

단, 위 면세 내용은 모든 수출 구조에 동일하게 적용되지는 않아요. 자사몰 B2C 또는 직구 직배송 형태(개인 명의 수취)에서만 적용된다는 점을 꼭 알고 계셔야 합니다.

✅ 가격에 관세 미리 반영하기

관세가 붙을 가능성이 있는 고가 상품의 경우, 판매 가격에 예상 관세를 미리 포함시켜 관세가 무료인 것처럼 보이게 마케팅하는 방법도 좋습니다.

💡 고객이 예상치 못한 추가 비용 없이 물건을 받을 수 있어 만족도가 높아지고, 구매 전환유을 높일 수 있기 때문이에요. 이는 판매자가 모든 비용을 부담하는 DDP(관세지급인도조건) 방식과 유사합니다.

✅ RECEP(역내포괄적경제동반자협정) 적극 활용하기

RCEP는 한국과 일본이 처음 맺은 FTA(자유무역협정)이에요. 여러분의 제품이 RCEP 원산지 기준을 충족한다면, 관세율을 낮추거나 없앨 수 있으니 꼭 확인하고 활용해보세요.

💡 FTA를 활용하면 수출 비용을 크게 줄여서 가격 경쟁력을 높일 수 있습니다. 단, 물품의 원산지 기준을 충족해야 하고, 일부 민감 품목은 추가 조건이 있을 수 있으니 확인이 필요해요.

✅ HS코드 정확히 분류하기

여러분이 판매하는 물건의 HS코드(국제 상품 분류 코드)를 정확하게 확인하고 서류에 기재해야 합니다. 한국은 10자리, 일본은 9자리 HS코드를 사용하니, 미리 확인하는 것이 중요해요.

💡 HS코드가 정확해야 올바른 관세율이 적용되고, 세관에서 물건을 빠르게 식별하여 통관 지연을 막을 수 있어요. 잘못 분류하면 세금을 더 내거나 벌금을 물 수도 있습니다.

✅ 수입 규제 품목 미리 확인하기

일본에서 화장품, 식품, 전자제품 등 특정 품목의 수입 규제는 매우 엄격합니다.

예를 들어, 미백 성분이 포함된 치약은 통관이 안될 수도 있고, 전자제품은 PSE 인증 같은 특별한 절차가 필요할 수 있어요.

💡 수입 규제 품목을 미리 확인하지 않으면 일본 세관에서 물건이 반송되거나 폐기될 수 있어요. 이는 큰 손실로 이어지기 때문에 잘 알아두어야 합니다.

K뷰티 브랜드라면 ‘이것’까지 알아야 해요

관세 제도를 잘 알아야 가격 전략을 마련하고 추가 비용을 방지할 수 있기 때문에, 어려운 내용이라도 관세와 종류를 잘 파악하고 있어야 해요.

관세와 세금은 단순히 비용 문제가 아니라, 브랜드의 일본 진출 성패를 가를 수 있는 요소입니다.

면세 적용 범위와 조건을 얼마나 이해하고 전략적으로 활용하는지에 따라 가격 경쟁력과 수익 구조가 완전히 달라질 수 있는 거죠.

하지만 여기서 끝이 아닙니다. 만약 뷰티 브랜드 중, 일본 시장 진출을 고려하고 있는 브랜드라면 다음 콘텐츠도 주목해주세요.

일본으로 판매되는 화장품은 한국에서 기재되어야 하는 내용들과 달라요. 한국보다 항목도 많고 엄격한데요.

화장품 라벨링을 잘 지키지 않으면, 통관 지연을 넘어서 법적인 제재까지 받을 수 있기 때문에, 일본 화장품 라벨링에 어떤 내용이 반드시 포함되어야 하는지 알고 있어야 하는데요.

아래 링크에서 일본 화장품 수출 시 반드시 알아야 하는 라벨링 가이드 8가지를 확인해보세요.

안전하고 안정적인 일본 진출을 위해 더 탄탄한 기반을 만들어 줄 거예요!

👉일본 화장품 수출 시 필수! 화장품 라벨링 가이드 8가지

카테고리 다른 글 보기